Faktúra 470076

Faktúra doručená:22.2.2017
Číslo objednávky:OBJV/0070/2017

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
maliarske potreby
Názov položky
nákup na sklad -inštalačný materiál
nákup na sklad -inštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 615,46 EUR