Edupage prihlásenie

Faktúra 470034

Faktúra doručená:09.2.2017
Číslo zmluvy:100003629
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba vody,stočné
Názov položky
spotreba vody 21.-31.12.2016
spotreba vody 21.-31.12.2016
spotreba vody 21.-31.12.2016
spotreba vody 21.-31.12.2016
spotreba vody 21.-31.12.2016
spotreba vody 21.-31.12.2016 PČ
spotreba vody 21.-31.12.2016
spotreba vody 21.-31.12.2016 PČ
stočné 21.-31.12.2016
stočné 21.-31.12.2016
stočné 21.-31.12.2016
stočné 21.-31.12.2016
stočné 21.-31.12.2016
stočné 21.-31.12.2016 PČ
stočné 21.-31.12.2016
stočné 21.-31.12.2016 PČ
spotreba vody 1/2017
spotreba vody 1/2017
spotreba vody 1/2017
spotreba vody 1/2017
spotreba vody 1/2017
spotreba vody 1/2017 PČ
spotreba vody 1/2017
spotreba vody 1/2017 PČ
stočné 1/2017
stočné 1/2017
stočné 1/2017
stočné 1/2017
stočné 1/2017
stočné 1/2017 PČ
stočné 1/2017
stočné 1/2017 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 513,32 EUR