Faktúra 470008

Faktúra doručená:18.1.2017
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotreba plynu 1/2017 -opakovaná dodávka
spotreba plynu 1/2017 -opakovaná dodávka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 205,00 EUR