Faktúra doručená: | 09.1.2017 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
tel. hovory |
Názov položky |
telefónne hovory 12/2016 |
telefónne hovory 12/2016 |
telefónne hovory 12/2016 |
telefónne hovory 12/2016 |
telefónne hovory 12/2016 |
telefónne hovory 12/2016 PČ |
telefónne hovory 12/2016 |
telefónne hovory 12/2016 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,61 EUR |