Faktúra doručená: | 09.1.2017 |
Číslo zmluvy: | 10000329 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
spotreba vody 12/2016 |
spotreba vody 12/2016 |
spotreba vody 12/2016 |
spotreba vody 12/2016 |
spotreba vody 12/2016 |
spotreba vody 12/2016 |
spotreba vody 12/2016 PČ |
spotreba vody 12/2016 |
spotreba vody 12/2016 PČ |
stočné 12/2016 |
stočné 12/2016 |
stočné 12/2016 |
stočné 12/2016 |
stočné 12/2016 PČ |
stočné 12/2016 |
stočné 12/2016 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
674,66 EUR |