Faktúra 460525

Faktúra doručená:08.12.2016
Číslo objednávky:OBJV/0422/2016

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
maliarske potreby
Názov položky
nákup na sklad -ytong,sieťka,omietka........
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 412,61 EUR