Edupage prihlásenie

Faktúra 450387

Faktúra doručená:22.9.2015
Číslo objednávky:OBJV/0147/2015
Dodávateľ
RD TRANS s.r.o.
Sverepec 451
017 01 Sverepec
IČO:46333801
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
piesok,štrk
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 205,80 EUR