Faktúra 450347

Faktúra doručená:11.8.2015
Číslo objednávky:OBJV/0137/2015

Dodávateľ
Kvety a Záhrada s.r.o.
Pružina 273
018 22 Pružina
IČO:47878321
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
postrek na burinu
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,95 EUR