| Faktúra doručená: | 06.3.2025 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| zrážky |
| Názov položky |
| zrážky 01.01.-28.02.2025 OV |
| zrážky 01.01.-28.02.2025 TV |
| zrážky 01.01.-28.02.2025 ETÚ |
| zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠI HČ |
| zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠI PČ |
| zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠJ HČ |
| zrážky 01.01.-28.02.2025 ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
681,10 EUR |
O škole
