Faktúra 450274

Faktúra doručená:08.7.2015
Číslo zmluvy:122/2011,dod.4

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
teplo 6/2015
Názov položky
teplo 6/2015
teplo 6/2015
teplo 6/2015
teplo 6/2015
teplo 6/2015
teplo 6/2015 PČ
teplo 6/2015
teplo 6/2015 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 220,96 EUR