| Faktúra doručená: | 11.6.2015 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 100003629 |
|---|
|
|
|
|
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné |
| Názov položky |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 PČ |
| vodné 5/2015 |
| vodné 5/2015 PČ |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 PČ |
| stočné 5/2015 |
| stočné 5/2015 PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 346,26 EUR |
O škole
