Faktúra 450232

Faktúra doručená:08.6.2015
Číslo zmluvy:122/2011

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
teplo
Názov položky
teplo 5/2015
teplo 5/2015
teplo 5/2015
teplo 5/2015
teplo 5/2015
teplo 5/2015 PČ
teplo 5/2015
teplo 5/2015 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 436,55 EUR