Faktúra 450225

Faktúra doručená:05.6.2015
Číslo objednávky:OBJV/0102/2015

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
revízia kotolní
Názov položky
revízia kotolní
revízia kotolní
revízia kotolní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 368,40 EUR