| Faktúra doručená: | 12.5.2015 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 100003629 |
|---|
|
|
|
|
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné 4/2015 |
| Názov položky |
| vodné 4/2015 |
| vodné 4/2015 |
| vodné 4/2015 |
| vodné 4/2015 |
| vodné 4/2015 |
| vodné 4/2015 |
| vodné 4/2015 PČ |
| vodné 4/2015 |
| vodné 4/2015 PČ |
| stočné 4/2015 |
| stočné 4/2015 |
| stočné 4/2015 |
| stočné 4/2015 |
| stočné 4/2015 |
| stočné 4/2015 |
| stočné 4/2015 PČ |
| stočné 4/2015 |
| stočné 4/2015 PČ |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
549,46 EUR |
O škole
