Faktúra 450156

Faktúra doručená:27.4.2015
Číslo objednávky:OBJV/0074/2015

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
kábel DI,predlžovačka,kábel prípoj.
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,38 EUR