Edupage prihlásenie

Faktúra 450131

Faktúra doručená:09.4.2015
Číslo zmluvy:100003629
Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 3/2015
Názov položky
vodné 3/2015
vodné 3/2015
vodné 3/2015
vodné 3/2015
vodné 3/2015
vodné 3/2015 PČ
vodné 3/2015
vodné 3/2015 PČ
stočné 3/2015
stočné 3/2015
stočné 3/2015
stočné 3/2015
stočné 3/2015
stočné 3/2015 PČ
stočné 3/2015
stočné 3/2015 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 603,42 EUR