Faktúra 450127

Faktúra doručená:02.4.2015
Číslo zmluvy:2015/1413

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
PHM 16.03.-31.03.2015
Názov položky
PHM 16.03.-31.03.2015
PHM 16.03.-31.03.2015 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,99 EUR