| Faktúra doručená: | 07.3.2025 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovak Telekom, a.s. |
| Bajkalská 28 |
| 817 62 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| telefónne hovory |
| Názov položky |
| tel. hovory 02/2025 -OV |
| tel. hovory 02/2025 -TV |
| tel. hovory 02/2025 -ETÚ |
| tel. hovory 02/2025 -MOP |
| tel. hovory 02/2025 -ŠI HČ |
| tel. hovory 02/2025 -ŠI PČ |
| tel. hovory 02/2025 -ŠJ HČ |
| tel. hovory 02/2025 -ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,14 EUR |
O škole
