Faktúra 450005

Faktúra doručená:22.1.2025
Číslo objednávky:OBJV/0014/2025

Dodávateľ
CLOU SK s. r. o.
Levočská 4
080 01 Prešov
IČO:52583708
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
pás brúsny
Názov položky
nákup na sklad -pás brúsny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,38 EUR