Faktúra 440498

Faktúra doručená:18.12.2024
Číslo objednávky:OBJ/0347/2024
Číslo zmluvy:2024/124

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
čistiaci sprej,lepidlo,euroobal, fólia laminovacia,kanc.papier,stierka,nožnice
Názov položky
nákup na sklad- čistiaci sprej,lepidlo,euroobal, fólia laminovacia,kanc.papier,stierka,nožnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 654,78 EUR