Faktúra 440492

Faktúra doručená:21.11.2014
Číslo objednávky:OBJV/0313/2014

Dodávateľ
UNIMAT Ing.Jalč Slavomír
Železničná 79/11
01701 Považská Bystrica
IČO:10879072
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
savo,saponát,prach na pranie,fixinela,špongia, viečko,vanička,špajdle
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 355,58 EUR