Faktúra 440482

Faktúra doručená:12.12.2024
Číslo objednávky:OBJV/0309/2024

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
cement
Názov položky
nákup na sklad -cement
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,80 EUR