Edupage prihlásenie

Faktúra 440470

Faktúra doručená:06.12.2024
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 31.10.-28.11.2024 OV
vodné 31.10.-28.11.2024 TV
vodné 31.10.-28.11.2024 ETÚ
vodné 31.10.-28.11.2024 ŠI HČ
vodné 31.10.-28.11.2024 ŠI PČ
vodné 31.10.-28.11.2024 ŠJ HČ
vodné 31.10.-28.11.2024 ŠJ PČ
stočné 31.10.-28.11.2024 OV
stočné 31.10.-28.11.2024 TV
stočné 31.10.-28.11.2024 ETÚ
stočné 31.10.-28.11.2024 ŠI HČ
stočné 31.10.-28.11.2024 ŠI PČ
stočné 31.10.-28.11.2024 ŠJ HČ
stočné 31.10.-28.11.2024 ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 792,34 EUR