| Faktúra doručená: | 06.12.2024 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| zrážky |
| Názov položky |
| zrážky 01.09.-30.11.2024 OV |
| zrážky 01.09.-30.11.2024 TV |
| zrážky 01.09.-30.11.2024 ETÚ |
| zrážky 01.09.-30.11.2024 ŠI HČ |
| zrážky 01.09.-30.11.2024 ŠI PČ |
| zrážky 01.09.-30.11.2024 ŠJ HČ |
| zrážky 01.09.-30.11.2024 ŠJ PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 043,86 EUR |
O škole
