Faktúra 440466

Faktúra doručená:06.12.2024
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 30.10.-27.11.2024 COP
stočné 30.10.-27.11.2024 COP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,82 EUR