Edupage prihlásenie

Faktúra 440441

Faktúra doručená:18.11.2024
Číslo objednávky:OBJV/00297/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
cilit,jar,handra,lenor,rukavice,savo,vrecia
Názov položky
nákup na sklad -cilit,jar,handra,lenor,rukavice,savo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 552,00 EUR