Edupage prihlásenie

Faktúra 40619

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo objednávky:OBJV-P/0175/2019
Dodávateľ
PRAMEŇ spol. s r.o.
Tŕstie 128
018 21 Dolný Lieskov
IČO:31642837
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
IWA
Názov položky
tovar bufet - iwa
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,27 EUR