Faktúra 40605

Faktúra doručená:05.12.2019
Číslo objednávky:OBJV-P/0170/2019
Číslo zmluvy:ZML2019/631

Dodávateľ
DEMIFOOD spol. s r.o
Piešťanská 2503/43
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36324124
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
tatár.omáčka,majonéza,koreniny,ocot
Názov položky
potraviny kuchyňa - tat.omáčka,majonéza,koreniny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,72 EUR