| Faktúra doručená: | 04.12.2019 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluvy |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| TSS Group, a.s. |
| Továrenská 4201/50 |
| 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| využitie služby ASVV Basic,ASU Basic, SIM karta: -zmluva AS-38/11/2016/02 ŠPZ PB-893AD-zmluva AS-08/11/2018/01 ŠPZ PB-686CT |
| Názov položky |
| využitie služby ASVV Basic,ASU Basic, SIM karta: -zmluva AS-38/11/2016/02 ŠPZ PB-893AD-zmluva AS-08/11/2018/01 ŠPZ PB-686CT |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,60 EUR |
O škole
