Faktúra 40595

Faktúra doručená:02.1.2023
Číslo zmluvy:2022/615

Dodávateľ
Urík Ján
Krížna 333/9-4
017 01 Považská Bystrica
IČO:51257661
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
rozvoz stravy
Názov položky
rozvoz stravy -ŠJ PČ -12/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 594,00 EUR