Faktúra 440418

Faktúra doručená:07.11.2024
Číslo zmluvy:1/2022

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
tel. hovory
Názov položky
tel. hovory 10/2024 OV
tel. hovory 10/2024 TV
tel. hovory 10/2024 ETU
tel. hovory 10/2024 ŠI HČ
tel. hovory 10/2024 ŠI PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,68 EUR