Edupage prihlásenie

Faktúra 40581

Faktúra doručená:19.12.2022
Číslo zmluvy:2022/669,671-675
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina
Názov položky
hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina
hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina
hrozienka,džus,obl.croissant,perník,nátierka,horčica,ocot,lekvár,steril.zelenina
centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 393,82 EUR