Edupage prihlásenie

Faktúra 440405

Faktúra doručená:06.11.2024
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 28.09.-30.10.2024 COP
vodné 28.09.-30.10.2024 TV
vodné 28.09.-30.10.2024 ETU
vodné 28.09.-30.10.2024 ŠI HČ
vodné 28.09.-30.10.2024 ŠI PČ
vodné 28.09.-30.10.2024 ŠJ HČ
vodné 28.09.-30.10.2024 ŠJ PČ
stočné 28.09.-30.10.2024 COP
stočné 28.09.-30.10.2024 TV
stočné 28.09.-30.10.2024 ETU
stočné 28.09.-30.10.2024 ŠI HČ
stočné 28.09.-30.10.2024 ŠI PČ
stočné 28.09.-30.10.2024 ŠJ HČ
stočné 28.09.-30.10.2024 ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 658,64 EUR