Faktúra 40545

Faktúra doručená:30.11.2022
Číslo zmluvy:2022/615

Dodávateľ
Urík Ján
Krížna 333/9-4
017 01 Považská Bystrica
IČO:51257661
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
rozvoz stravy
Názov položky
rozvoz stravy -ŠJ PČ -11/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 684,00 EUR