Edupage prihlásenie

Faktúra 440369

Faktúra doručená:24.9.2014
Číslo objednávky:OBJV/0238/2014
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
oprava kopírky
Názov položky
oprava kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,88 EUR