Edupage prihlásenie

Faktúra 40531

Faktúra doručená:24.11.2022
Číslo objednávky:OBVJ-P/0141/2022
Číslo zmluvy:2022/675,669,672
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
čaj ovocný,koreniny,múka soľ,cukor,cestoviny
Názov položky
čaj ovocný,koreniny,múka soľ,cukor,cestoviny
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,23 EUR