Faktúra 440364

Faktúra doručená:22.9.2014
Číslo objednávky:OBJV/0222/2014

Dodávateľ
Kastav, s.r.o.
Hviezdoslavova 68/1372
010 01 Žilina
IČO:36420492
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
papier toaletný
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,02 EUR