| Faktúra doručená: | 27.9.2024 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJV/0245/2024 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Imrich Vladimír |
| Nitrianska 1/57 |
| 010 01 Žilina |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,
teplovzdušných výmenníkov,premeranie a nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funk.a zabezp.
prvkov,vystavenie protokolov |
| Názov položky |
| prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,
teplovzdušných výmenníkov,premeranie a nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funk.a zabezp.
prvkov,vystavenie protokolov -MOP |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
482,00 EUR |
