Faktúra doručená: | 11.9.2014 |
Číslo zmluvy: | 100003629 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné,stočné 8/2014 |
Názov položky |
vodné 8/2014 |
vodné 8/2014 |
vodné 8/2014 |
vodné 8/2014 |
vodné 8/2014 |
vodné 8/2014 |
vodné 8/2014 PČ |
vodné 8/2014 |
vodné 8/2014 PČ |
stočné 8/2014 |
stočné 8/2014 |
stočné 8/2014 |
stočné 8/2014 |
stočné 8/2014 |
stočné 8/2014 |
stočné 8/2014 PČ |
stočné 8/2014 |
stočné 8/2014 PČ |
halierové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 024,78 EUR |