Edupage prihlásenie

Faktúra 440352

Faktúra doručená:06.9.2024
Číslo objednávky:OBJV/0221/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
cif,jar,savo,utierky,vrece,mydlo,lopatka s metličkou
Názov položky
nákup na sklad -cif,jar,savo,utierky,vrece,mydlo, lopatka s metličkou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 912,70 EUR