Faktúra 440351

Faktúra doručená:05.9.2024
Číslo objednávky:OBJV/0217/2024

Dodávateľ
SPOJTECH s. r. o.
Dlhé Lúky 6000/1
020 01 Púchov
IČO:47035170
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
ochranné okuliare,ochranný štít,tesárska ceruzka, klince,meter,pilník
Názov položky
nákup na sklad -ochranné okuliare,ochranný štít, tesárska ceruzka,klince,meter,pilník
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 697,70 EUR