Faktúra 440332

Faktúra doručená:06.9.2024
Číslo objednávky:OBJV/0215/2024

Dodávateľ
Ko-SKI, s.r.o.
SNP 1425
017 07 Považská Bystrica
IČO:36352390
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
Nákup na sklad:fliesové vrecká,stierka široká
Názov položky
Nákup na sklad:fliesové vrecká,stierka široká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,18 EUR