| Faktúra doručená: | 21.8.2024 |
|---|
| Číslo zmluvy: | Z20231548_Z |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Mário Drahoš |
| Titváň 39/14 |
| 951 35 Veľké Zálužie |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| servítky,potr.fólia,vanička,viečko, miska,nôž,
jednorázové zástery |
| Názov položky |
| nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, miska,nôž,jednorázové zástery |
| nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, miska,nôž,jednorázové zástery |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 008,60 EUR |
O škole
