Faktúra 440299

Faktúra doručená:21.8.2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,vanička,viečko, miska,nôž, jednorázové zástery
Názov položky
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, miska,nôž,jednorázové zástery
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, miska,nôž,jednorázové zástery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 008,60 EUR