Faktúra 40425

Faktúra doručená:06.10.2023
Číslo zmluvy:2023/576,577

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fľaše-vrátenie,džús,potraviny
Názov položky
potraviny kuchyňa -fľaša/plech záloha
potraviny kuchyňa -džús
potraviny kuchyňa -potraviny
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,11 EUR