| Faktúra doručená: | 06.8.2024 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné,únik vody |
| Názov položky |
| vodné COP-07m/2024 |
| vodné TV-07m/2024 |
| vodné ETÚ-07m/2024 |
| vodné ŠI PČ-07m/2024 |
| vodné ŠJ HČ-07m/2024 |
| vodné ŠJ PČ-07m/2024 |
| stočné COP-07m/2024 |
| stočné TV-07m/2024 |
| stočné ETÚ-07m/2024 |
| stočné ŠI PČ-07m/2024 |
| stočné ŠJ HČ-07m/2024 |
| stočné ŠJ PČ-07m/2024 |
| škoda -únik vody |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 092,52 EUR |
O škole
