Edupage prihlásenie

Faktúra 440255

Faktúra doručená:21.6.2024
Číslo objednávky:OBJV/00182/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
jar,bonux,savo,utierky,drôtenka, rukavice
Názov položky
nákup na sklad -jar,bonux,savo,utierky,drôtenka, rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,99 EUR