Edupage prihlásenie

Faktúra 440250

Faktúra doručená:21.6.2024
Číslo objednávky:OBJV/0183/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z
Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
ajax,cif,jar,rukavice,utierky,kefa,vrece,mop
Názov položky
nákup na sklad -ajax,cif,jar,rukavice,utierky,kefa, vrece,mop
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 040,63 EUR