Faktúra 440219

Faktúra doručená:12.6.2024
Číslo zmluvy:2017/1194

Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné
Názov položky
vodné MOP od 27.04.-29.05.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,49 EUR