Edupage prihlásenie

Faktúra 440215

Faktúra doručená:07.6.2024
Číslo zmluvy:zmluva
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV 30.04.-30.05.2021
vodné TV 30.04.-30.05.2021
vodné ETÚ 30.04.-30.05.2021
vodné ŠI HČ 30.04.-30.05.2021
vodné ŠI PČ 30.04.-30.05.2021
vodné ŠJ HČ 30.04.-30.05.2021
vodné ŠJ PČ 30.04.-30.05.2021
stočné OV 30.04.-30.05.2021
stočné TV 30.04.-30.05.2021
stočné ETÚ 30.04.-30.05.2021
stočné ŠI HČ 30.04.-30.05.2021
stočné ŠI PČ 30.04.-30.05.2021
stočné ŠJ HČ 30.04.-30.05.2021
stočné ŠJ PČ 30.04.-30.05.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 690,49 EUR