| Faktúra doručená: | 07.6.2024 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| zrážky |
| Názov položky |
| zrážky OV 01.03.-31.05.2024 |
| zrážky TV 01.03.-31.05.2024 |
| zrážky ETÚ 01.03.-31.05.2024 |
| zrážky ŠI HČ 01.03.-31.05.2024 |
| zrážky ŠI PČ 01.03.-31.05.2024 |
| zrážky ŠJ HČ 01.03.-31.05.2024 |
| zrážky ŠJ PČ 01.03.-31.05.2024 |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
959,36 EUR |
O škole
