Faktúra 440214

Faktúra doručená:07.6.2024
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
zrážky OV 01.03.-31.05.2024
zrážky TV 01.03.-31.05.2024
zrážky ETÚ 01.03.-31.05.2024
zrážky ŠI HČ 01.03.-31.05.2024
zrážky ŠI PČ 01.03.-31.05.2024
zrážky ŠJ HČ 01.03.-31.05.2024
zrážky ŠJ PČ 01.03.-31.05.2024
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 959,36 EUR